Version 0.13.12 (novembre 2016)

Ecran principal

  • Nouveau menu principal « ruban ».
  • Nouvelle fenêtre dans le menu Fichier pour sauvegarder les bases de données en un clic
  • Sur écran d’accueil, les articles dont les codes-barres sont en double n’apparaissent plus si les fiches articles sont supprimées
  • Les Cessions ne peuvent plus être facturées. Donc l’écran d’accueil affiche les « CS »du mois en cours.

Inventaire

  • Maj légende en bas de l’écran d’inventaire
  • Recherche inventaire (date création inventaire >= à la date sélectionnée). Car si enregistrement d’un inventaire manuellement en milieu de mois ce dernier ne se verra jamais.
  • Optimisation ouverture d’une pièce de stock (OD ou inventaire)

OD

  • La suppression d’une OD requière l’identification d’un utilisateur étant administrateur.

Mouvement sur référence

  • Nouvelles cases à cocher pour sélectionner les inventaires, ou les OD, et aussi les types de mouvement d’OD dans le but d’affiner la recherche.
  • Possibilité de trier le résultat par date & référence, ou référence & date à l’affichage et à l’impression.

 

Fiches générales

  • Dans la fiche « casier » ajout d’un sous-menu au bouton « Imprimer » afin d’imprimer la liste des casiers triée par date de comptage croissant.
  • Les caractères espace et « ‘ » sont interdit dans l’identifiant des données suivantes : article, famille, sous-famille, casier, employé, client, fournisseur.
  • Nouvelle zone dans fiche « client » pour limiter l’utilisation d’un compte client à un magasin particulier (création de tickets de caisse, ou pièce de vente BL …)
  • Nouveaux écrans pour saisir les remises :
    • par client sur article ou famille
    • par catégorie client sur article ou famille
    • Import et Export de ces données dans le fichier Tarif.dat

Article

  • Dans fiche article lors de la saisi d’un code barre EAN13 ou EAN8 la clé de contrôle est recalculée par le programme uniquement si l’article est vendu à la pièce.
  • Nouvelle fonctionnalité pour planifier les changements de prix de vente à partir d’une date dans Gc5 et TactiCash. Avec import et export dans le fichier « Tarif.dat »
  • Dans l’écran de modification des articles en liste, si sélection d’une plage d’articles, l’édition papier tient compte de la sélection.
  • Correction du message « cast spécifié invalide sur la zone bp_verif_cle_annulee » lors du clic sur le lien « En Cmd » de la fiche article.
  • Ajout du paramétrage des codes-barres Poids/Prix Euro.

Stock en cmd

  • Correctif : Dans la fiche article, lors du clic sur le lien « En Cmd » les CF mutées en RE (mais pas encore validées en BL) n’étaient pas affichées
  • Neutralisation des stocks en commande : Sur certaines CF d’achat (bouton en bas de l’écran d’une CF) l’utilisateur peut désactiver l’impact de la CF sur le calcul des stocks en cmd. Ceci dans le but de ne pas impacter la proposition de commande. Cette fonctionnalité sera utilisée lors des CF de promotion, fêtes …. La fenêtre des « en Cmd » accessible depuis la fiche article, fait apparaître également les qtés neutralisées rayées en gris, ainsi que le total des stocks en cmd en cours non neutralisés.

 

Client

  • Dans les critères de recherche des clients, ajout de la zone « magasin dédié », pour voir que les clients rattachés à un magasin.
  • Possibilité d’imprimer les cartes fidélités depuis l’écran client.
  • Fonctionnalité client / employé :
    • lors de la liaison d’un compte employé à un client (et inversement) les valeurs suivantes sont affectées :
      • Catégorie commerciale = « CS » (client salarier)
      • Remise globale = 30 % (paramétrable)
      • Type de facturation = PAYANT non modifiable
    • Si zone « Catégorie commerciale » à pour valeur « CS » (client salarier). Demander de créer un compte employé.
    • Dans la fiche client, sélectionner ou créer un compte employé.
    • Si suppression d’un compte client, proposer de supprimer le compte employé et inversement.

Employé

  • Sélectionner ou créer un compte client.
  • Gestion d’un compteur automatique dédié au compte, lors de la création d’un nouvel employé.

 

Impression des étiquettes

  • format « Vignette » : mettre le libellé sur une seule ligne au lieu de 2 (prendre la zone libelle court de la fiche article), et agrandir la zone commentaire pour afficher plus de texte.
  • Format « pain » : ajouter en petit (mais lisible) le N° du PLU balance Precia.
  • Tous les formats : ajouter le cadre pointillé sur tous les côtés afin de faciliter la découpe aux ciseaux.
  • Tous les formats : Si article possède un code barre lot renseigné, imprimer l’étiquette à l’unité comme avant + ajouter l’étiquette concernant le lot. Adapter le libellé en indiquant la quantité du lot et adapter également le prix unitaire (toujours tenir compte du prix promo s’il existe).
  • Lors de la sélection des étiquettes (zone de gauche), si application d’un filtre de recherche, le clic sur le bouton « >> » tient compte de la recherche.

 

Dans la liste des règlements en attentes

  • Edition papier : ajouter les crédits émis de la caisse avec un sous total par client et total général.
  • Ecran : affichage des crédits émis, par contre il est impossible de les solder, seule la caisse le peut.

 

Traitements automatiques (Service Windows « TraitementAuto »)

  • Nouvelle tâche pour sauvegarder automatiquement les bases Postgres dans un seul dossier
  • Nouvelle tâche pour exporter de résultat des fichiers sauvegardés sur « Gc5 Cloud » ainsi que l’état de la réplication
  • Lors de la purge des promotions dans Gc5 purger également celles de la caisse. Les promo sont conservées au moins 30 jours pour la propo de commande.
  • Stat de fréquentation (nb de ticket) par magasin et par heure dans les stats « Gc5 Cloud »

Statistiques

  • Ecran « stat conso » (menu stock à Stats sur les consommations), la plage de date est maintenant limitée selon le contenu des données réelles. Ceci à cause de la purge automatique du fichier.
  • Dans les stats Excel, ne pas tenir compte des comptes client dont la valeur de la zone client.compte_client= ‘ ’ (chaine vide)

EDI

  • Le bouton d’envoi du fichier EDI dans la « CF » n’apparait que si le compte fournisseur est paramétré.
  • Le bouton d’aide à la réception de marchandise de la « RE » n’apparait que si le compte fournisseur est paramétré.
  • Modification de la fiche fournisseur pour intégrer le mode de connexion FTP et SFTP
  • Intégration du format de fichier « Pural » pour l’envoi des commandes et la réception de marchandise.
  • Intégration du format de fichier « Biolidis » pour l’envoi automatique de l’état des stocks le dimanche. Plus intégration simplifiée des BL er BR du fournisseur dans Gc5.
  • Nouvel écran accessible à l’aide de la page d’accueil et menu achat « EDI fichiers Frs en attentes») permettant d’intégrer facilement les fichiers d’EDI des frs dans les RE, BL ou BR.

 

Bon d’achat

  • Modification de la date d’expiration pour un ensemble de bon d’achat
  • Création des bons d’achat directement depuis Gc5 avec transfert dans la caisse (pour aider à la création des bons d’achats du C.E. en fin d’année)
  • Impression multiples de bons d’achat depuis Gc5
  • Purge Automatique des bons d’achats utilisés depuis plus d’un an

 

Divers

  • Sur les impressions des BL de la Centrale agrandissement de la zone « poids » pour les palettes en bas de page.
  • Programme stock à RAZ stock : ne pas prendre les articles liés à des fiches achat supprimées.
  • Sur l’impression des BR et AV d’achats, ajouter la colonne « référence fournisseur »
  • L’écran de fin de journée ne s’ouvre plus en fenêtre modale. Ainsi il est possible de faire une recherche ticket alors de l’écran de comptage des caisses reste ouvert.
  • Ecran des modes de règlements, modification dans le 2ème onglet, afin de réorganiser facilement l’ordre d’affichage des modes de règlement dans le journal de caisse.

 

Stat Excel fin de mois

  • Liste déroulante avec le mois sélectionné + un bouton pour lancer le traitement
  • Plage de date initialisée sur 12 mois de date à date + un bouton pour lancer le traitement.
  • Inclure dans le nom du fichier, la plage de date sélectionnée
  • Faire en sorte que les colonnes dédiées aux mouvements d’OD soient dans le même ordre pour tous les magasins.

 

 

Recherche des tickets

  • Il est possible de réimprimer le ticket au format A4, imprimer l’entête du magasin + nom client + pied de facture avec mentions légales.
  • Ajout d’une case à cocher pour voir et imprimer les tickets dont le règlement est supérieur à la valeur du ticket (trop perçu)

 

Calcul C.A.

Unification du calcul de la TVA entre Tacticash, Gc5 et Gc5 Cloud :

  • Dans le « journal de caisse » :
    • prendre tous les tickets, mais à l’impression ne pas additionner ceux réglés avec un mode de règlement NULL (transfert point Carte Fidélité, ventes manquées) ainsi que les CREDIT_REPRIS.
    • Ajout de la colonne « Total règlement » afin distinguer ce montant avec celui du C.A.
    • En bas de page apparaitra le justificatif de l’écart entre le C.A. et le total règlement, s’il existe. (total reg – rechargement carte fidélité – règlements trop perçu sur ticket – C.A.)
    • Ajout de 2 colonnes dans la tables « fin_journee_globale » et « fin_journee_ouverture_caisse » afin d’enregistrer le total trop perçu sur ticket et le total des rechargements carte fidélité.
  • Dans « l’aide à déclaration de TVA » : ne prendre que les tickets encaissés avec un mode règlement « PLUS », et ceux qui ne concernent pas les articles CFI (recharge carte), ni CFITRANSPOINT (transfert de point CF)
  • Lors de l’importation des tickets de caisses dans Gc5, il faut impacter les fichiers des consommations, mvt/ref et stock, que si les tickets sont encaissés avec un mode règlement « PLUS », et ceux qui ne concernent pas les articles CFI (recharge carte), ni CFITRANSPOINT (transfert de point CF). Ainsi les stats sont impactées directement :
mvt/ref Stat ExcelExtraction des données pour le site web
consommations Stats famille/sous-famille

 

  • Extraction des données du site web :
    • A. par Famille ou Article: Comme les données proviennent des mvt/ref, il n’y pas de traitement supplémentaire.
    • Journal de caisse: J’exporte une colonne supplémentaire (mode_calcul_ca) pour chaque mode de règlement (table « ca_reglement_ » de MySql) et réalise les mêmes traitements que dans le journal de caisse de Gc5.
    • Déclaration TVA: J’exporte que les données des tickets encaissés avec un mode règlement « PLUS », et ceux qui ne concernent pas les articles CFI (recharge carte), ni CFITRANSPOINT (transfert de point CF). Comme dans Gc5.

 

 

Pocket Inventaire v5.9

  • Dans l’écran des OD, modifier le Label « Compté » par « Quantité »
  • Sur un inventaire, indiquer la liste des casiers sélectionnés s’ils sont peu nombreux. Sinon afficher l’indication : Tous les casiers sauf ….)
  • Correctif : Lorsqu’un inventaire est fait au Pocket, après transfert sous Gc5, il arrive que l’on n’ait pas la liste des casiers sélectionnés (problème aléatoire)